Tabelas
Parâmetros Macroeconômicos
| PIB Crescimento Real | 2.50% |
| PIB do Estado | R$ 50.907.425 Bilhões |
| Inflação IPCA | 4,39% |
*Fonte: PLDO 2018 -PIAUÍ – Anexos de Metas Fiscais LDO
Evolução da Receita Corrente Líquida do Estado do Piauí
| Ano | Valor R$ | Variação |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 5.050.100.633,46 | – |
| 2012 | R$ 5.575.468.120,71 | 10,40% |
| 2013 | R$ 5.785.043.666,12 | 3,76% |
| 2014 | R$ 6.201.506.914,05 | 7,20% |
| 2015 | R$ 6.600.087.436,00 | 6,43% |
| 2016 | R$ 7.578.979.585,52 | 14,83% |
| 2017 (RREO 3º bimestre) | R$ 7.935.249.616,23 | 4,70% |
| 2017 (PREVISÃO) | R$ 7.067.718.332,00 | -6,75% |
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal e RREO – SEFAZ-PI
Evolução do Orçamento – Órgão 0400 – Tribunal de Justiça (Fonte 100)
| Ano | Valor R$ | Variação |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 250.730.000,00 | – |
| 2012 | R$ 286.286.261,00 | 14,18% |
| 2013 | R$ 319.217.791,00 | 11,50% |
| 2014 | R$ 365.867.044,00 | 14,61% |
| 2015 | R$ 441.763.014,00 | 20,74% |
| 2016 | R$ 484.614.026,00 | 9,70% |
| 2017 | R$ 520.280.618,00 | 7,36% |
Fonte: Siafem 2016 e Siafe 2017 -SEFAZ- PI
Resultado Primário do Estado do Piauí (até Junho/2017)
| Dotação/Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Despesas Empenhadas | Receitas Realizadas | Despesas Empenhadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Até Junho/2016 | Até Junho/2017 | Até Junho/2016 | Até Junho/2017 | ||
| Receitas Primárias Correntes | R$ 7.993.591.597,00 | R$ 4.031.741.670,28 | R$ 4.432.412.716,22 | R$ 4.031.741.630,28 | R$ 4.432.412.716,22 |
| Receitas Primárias Capital | R$ 166.084.128,00 | R$ 12.522.879,81 | R$ 120.801.460,81 | R$ 12.522.879,81 | R$ 120.801.460,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS PRIMÁRIAS | R$ 8.159.675.725,00 | R$ 4.044.264.550,09 | R$ 4.553.214.177,03 | R$ 4.044.264.550,09 | R$ 4.553.214.177,03 |
| Despesas Primárias Correntes | R$ 7.621.397.104,00 | R$ 5.679.921.837,47 | R$ 5.184.876.427,01 | R$ 3.997.157.328,46 | R$ 4.312.101.581,60 |
| Despesas Primárias Capital | R$ 2.202.421.404,00 | R$ 408.029.837,22 | R$ 445.134.581,52 | R$ 358.124.717,60 | R$ 387.888.868,42 |
| Reserva de Contigência | R$ 5.778.025,00 | – | – | – | – |
| Reserva de RPPS | – | – | – | – | – |
| TOTAL DAS DESPESAS PRIMÁRIAS | R$ 9.829.569.533,00 | R$ 6.087.951.674,69 | R$ 5.630.011.008,53 | R$ 4.355.282.046,06 | R$ 4.699.990.450,02 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | -R$ 1.669.920.808,00 | -R$ 2.043.687.124,60 | -R$ 1.076.796.831,50 | -R$ 311.017.495,97 | -R$ 146.776.272,99 |
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal e RREO – SEFAZ-PI
Resultado Primário do Tribunal de Justiça do Piauí – Exercício 2017
| Dotação/Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Despesas Empenhadas | |
|---|---|---|---|
| Até Junho/2017 | Até Dezembro/2017 | ||
| Receitas Primárias Correntes | R$ 518.101.274,00 | R$ 259.050.637,00 | R$ 518.101.274,00 |
| Receitas Primárias Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total das Receitas Primárias | R$ 518.101.274,00 | R$ 259.050.637,00 | R$ 518.101.274,00 |
| Despesas Primárias Correntes | R$ 518.101.274,00 | R$ 493.639.593,01 | R$ 534.352.273,48 |
| Despesas Primárias Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva de Contigência | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva de RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total Despesas Primárias | R$ 518.101.274,00 | R$ 493.639.593,01 | R$ 534.352.273,48 |
| Resultado Primário | R$ 0,00 | -R$ 234.588.956,01 | -R$ 16.250.999,48 |
| Previsão de Suplementação da LOA 2017 | R$ 16.250.999,48 | ||
| Limites da Gastos EC nº 03/2016 – 2017 | R$ 540.642.572,25 | ||
| Limites da Gastos EC nº 03/2016 – 2018 | R$ 557.810.338,29 | ||
| Margem de Expansão da Despesa – 2018 | R$ 39.709.064,29 |
Fonte: Siafe 2017
Fontes de Recursos do Estado
| Código | Fonte |
|---|---|
| 00 | Recursos do Tesouro Estadual |
| 10 | Recursos de Convênios |
| 11 | Cota-Parte do Estado na Receita da CIDE |
| 13 | Recursos do SUS |
| 14 | Recursos do FNDE |
| 15 | Recursos do FUNDEB |
| 16 | Operações de Crédito Internas |
| 17 | Operações de Crédito Externas |
| 18 | Recursos dos Fundos Especiais |
| 19 | Recursos do Fundo de Previdência |
| 20 | Recursos do FECOP |
| 21 | Recursos do Fundo Integrado de Bens, Direitos e Ativos da Previdência |
| 22 | Recursos do IASPI SAÚDE e do PLAMTA |
ANEXO de METAS FISCAIS (LRF, art 4º, §1º)
| Especificação | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | |
| Receita Total | 10.174.657 | 9.956.120 | 19,99 | 10.872.257 | 10.205.023 | 19,94 | 11.617.686 | 10.460.149 | 19,93 |
| Receitas Primárias (I) | 8.677.370 | 8.490.992 | 17,05 | 9.372.312 | 8.797.130 | 17,19 | 10.214.901 | 9.197.131 | 17,53 |
| Despesa Total | 10.174.657 | 9.956.120 | 19,99 | 10.872.257 | 10.205.023 | 19,94 | 11.617.686 | 10.460.149 | 19,93 |
| Despesas Primárias (II) | 9.526.151 | 9.321.543 | 18,71 | 10.179.287 | 9.554.581 | 18,67 | 10.877.205 | 9.793.446 | 18,66 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | -848.781 | -830.550 | -1,67 | -806.976 | -757.451 | -1,48 | -662.304 | -596.315 | -1,14 |
| Resultado Nominal | 997.487 | 976.063 | -1,96 | 277.835 | 260.785 | -0,51 | -218.600 | -196.820 | 0,38 |
| Dívida Pública Consolidada | 5.922.311 | 5.795.108 | 11,63 | 5.480.986 | 5.144.617 | 10,05 | 4.676.829 | 4.210.849 | 8,02 |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.372.311 | 4.278.400 | 8,59 | 4.405.986 | 4.135.590 | 8,08 | 3.576.829 | 3.220.448 | 6,14 |
FONTES: Assessoria de Estudos Econômico Fiscais – ASSEEF e Gerência da Dívida Pública / SEFAZ (PI)
Projeção das Metas Fiscais para 2018
| Especificação | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 |
|---|---|---|---|
| Receita Total | 10.174.657 | 9.956.120 | 19,99 |
| Receitas Primárias (I) | 8.677.370 | 8.490.992 | 17,05 |
| Despesa Total | 10.174.657 | 9.956.120 | 19,99 |
| Despesas Primárias (II) | 9.526.151 | 9.321.543 | 18,71 |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | -848.781 | -830.550 | -1,67 |
| Resultado Nominal | 997.487 | 976.063 | -1,96 |
| Dívida Pública Consolidada | 5.922.311 | 5.795.108 | 11,63 |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.372.311 | 4.278.400 | 8,59 |
FONTE: 2017 – Boletim FOCUS BCB de 15/04/2016 e PLDO da União de 2017 para os demais anos.
Comparativo do Déficit 2017 e 2018
| Especificação | 2017 | 2018 | % |
|---|---|---|---|
| Receita Total | 9.531.250 | 10.174.657 | 6,75% |
| Receita Primária | 8.255.834 | 8.677.370 | 5,11% |
| Despesa Total | 9.531.250 | 10.174.657 | 6,75% |
| Despesa Primária | 9.048.432 | 9.526.151 | 5,28% |
| Resultado Primário | -792.598 | -848.781 | 7,09% |
| Resultado Nominal | 1.002.890 | 997.487 | -0,54% |
| Dívida Pública Consolidada | 6.346.532 | 5.922.311 | -6,68% |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.664.604 | 4.372.311 | -22,81% |
Fonte: PLDO 2018 – Estudo comparativo do ano de 2017 em relação ao ano de 2018 realizados pela Direção de Orçamento/ SEPLAN-PI.
Evolução do FPE e ICMS
| Ano | FPE | % | ICMS | % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.596.631.623 | – | 2.007.377.315 | – |
| 2012 | 2.677.349.612 | 3,11% | 2.299.534.221 | 14,55% |
| 2013 | 2.879.357.913 | 7,55% | 2.628.524.229 | 14,31% |
| 2014 | 3.137.669.035 | 8,97% | 2.903.398.987 | 10,46% |
| 2015 | 3.300.777.033 | 5,20% | 3.165.295.689 | 9,02% |
| 2016 | 3.772.743.801 | 14,30% | 3.337.449.991 | 5,44% |
Nota: Os valores de 2017 estão até o 1º quadrimestre
Investimentos no Estado com Fonte do Tesouro
| Ano | Orçamento Inicial | Orçamento Empenhado | Percentual Orçamento (Inicial/Empenho) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 488.120.902 | 199.682.714 | 41% |
| 2013 | 567.032.800 | 327.586.015 | 58% |
| 2014 | 548.862.651 | 278.941.685 | 51% |
| 2015 | 555.567.692 | 179.645.177 | 32% |
| 2016 | 399.092.582 | 99.797.251 | 25% |
Fonte: Dados referentes a MAIO /2017
Histórico do GASTO de DESPESA COM PESSOAL
| Poderes | 2016 | % em Rel. à RCL | 2015 | % em Rel. à RCL | LRF% |
|---|---|---|---|---|---|
| Executivo | 3.152.876.121 | 41,60 | 2.818.051.035 | 42,70 | 49,00 |
| Judiciário | 353.322.225 | 4,66 | 361.165.629 | 5,47 | 6,00 |
| Legislativo | 188.119.241 | 2,48 | 175.495.725 | 2,66 | 3,00 |
| Ministério Público | 126.305.656 | 1,67 | 111.489.452 | 1,69 | 2,00 |
| Total | 3.820.623.243 | 50,41 | 3.466.201.841 | 52,52 | 60,00 |
| RCL | 7.578.979.586 | – | 6.600.087.436 | – | – |
Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
Ações Estratégicas Exercício 2018 – TJ/PI
| Unidade Gestora | PPA 2-16-2019 – Programa | PPA 2-16-2019 – Ações Estratégicas | Ações Orçamentárias | Projetos Estratégicos – Planejamento Estratégico TJ/PI 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 040101 – TJPI | Gestão Eficiente e Transparente do Poder Judiciário | Gestão de Pessoas | Gestão de Pessoas da Atividade Juridicante de 1º e 2º Graus | Reestruturação Administrativa do Poder Judiciário |
| Implantação da Política de Atenção Integral A Saúde de Magistrados e Servidores | ||||
| Implantação da Gestão por Competência | ||||
| Institucionalização da Política Judiciária de Solução de Conflitos | ||||
| Apoio Administrativo TJ | Custeio Administrativo – 1º Grau e 2º Grau | Projeto de Implantação da Governança Judiciária | ||
| Criação do TJPI em Números | ||||
| Implantação da Gestão do Acervo | ||||
| Ampliação da Gestão Documental | ||||
| Implantação da Política de Sustentabilidade | ||||
| Realização de Pesquisa de Satisfação | ||||
| Realização de Pesquisa de Clima Organizacional | ||||
| Projeto de Implantação e Controle de Selos Digitais | ||||
| Implantação do BI (Business Inteligence) |
Ações Estratégicas Exercício 2018 – TJ/PI
| Unidade Gestora | PPA 2-16-2019 – Programa | PPA 2-16-2019 – Ações Estratégicas | Ações Orçamentárias | Projetos Estratégicos – Planejamento Estratégico TJ/PI 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Corregedoria | Justiça e Cidadania | Apoio, Controle e Fiscalização Judicial e Extrajudicial | Fiscalização Extrajudicial | Solução de Controle de Finanças |
| Gestão Eficiente e Transparente do Poder Judiciário | Apoio Administrativo | Manutenção Administrativa da Corregedoria Geral de Justiça | – | |
| Justiça e Cidadania | Apoio, Controle e Fiscalização Judicial e Extrajudicial | Apoio Judicial | – | |
| Justiça e Cidadania | Apoio, Controle e Fiscalização Judicial e Extrajudicial | Fiscalização Judicial | – | |
| FERMOJUPI | Infraestrutura, Tecnologia e Inovação do Poder Judiciário | Infraestrutura de Prédios da Justiça | Infraestrutura de Prédios da Justiça – 1º Grau e 2º Grau | Revisão e Execução do Plano de Obras |
| Reaparelhamento da Justiça | Reaparelhamento da Justiça – 1º Grau e 2º Grau | Reestruturação Administrativa do Poder Judiciário | ||
| Infraestrutura e Reaparelhamento de T.I | Infraestrutura e Reaparelhamento de T.I – 1º Grau e 2º Grau | Ampliação e Atualização do Parque Tecnológico do TJPI | ||
| Infraestrutura e Reaparelhamento de T.I – 1º Grau e 2º Grau | Manutanção e Ampliação Links de Comunicação | |||
| Justiça e Cidadania | Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional | Implantação e Acompanhamento do PJE | |
| EJUD | Gestão Eficiente e Transparente do Poder Judiciário | Treinamento e Capacitação de Servidores Magistrados | Treinamento e Capacitação – 1º e 2º Grau | Treinamentos para Magistrados e Servidores |
| Elaboração e Execução do Plano de Capacitação dos Magistrados e Servidores Orientado para Resultados |
