Conciliare
Coordenadoria de Controle Interno TJPI
- PAGAMENTOS DESPESAS EM GERAL - PORTARIA TJPI N°. 1.863/2015 Checklist de Pagamentos - Despesas em Geral - (Anexo I)
- DIÁRIAS - PORTARIA TJPI Nº. 1.863/2015 Checklist de Diárias - (Anexo II)
- SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA TJPI Nº. 1.863/2015 Checklist de Concessão de Suprimentos de Fundos - (Anexo III)
- PASSIVOS ADMINISTRATIVOS - PROV. 27/2014 Checklist de Passivos Administrativos
- FORMAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PORTARIA TJPI Nº. 2.486/2012 Roteiro - Formação de Processos Administrativos
- PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - PORTARIA TJPI N°. 2.843/2015 Checklist de Pregão Eletrônico e Presencial
- TERMO ADITIVOS AOS CONTRATOS - PORTARIA TJPI N°. 2.843/2015 Checklist de Termos Aditivos aos Contratos
Fluxo - Processos de Pagamento
Fluxograma - Pagamentos
Fluxo - Processos de Diárias
Fluxograma - Diárias
Checklist de Análise de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos - (Anexo IV)
Checklist de Dispensa e Inexigibilidade
Checklist de Adesão a Ata de Registro de Preços - Carona
- PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO (PALP) Quadriênio 2014-2017
- PLANO ANUAL DE AUDITORIA Cronograma de Auditoria - Ano 2017
Cronograma de Auditoria - Ano 2016
Cronograma de Auditoria - Ano 2015
Cronograma de Auditoria - Ano 2014
- NORMATIVOS INTERNOS Manual de Procedimentos de Auditoria (Publicado: DJPI Nº. 7.672 DE 23/01/2015)
- NORMATIVOS E RECOMENDAÇÕES DO CNJ Resolução Nº. 86/2009
Portaria Nº. 1.198/2015
Portaria Nº. 1.863/2015 - Checklists
Portaria Nº. 2.843/2015 - Checklists
Portaria Nº. 2.486/2012 - Formação de Processos Administrativos
Resolução Nº. 102/2009
Resolução Nº. 171/2013
Resolução Nº. 182/2013
Resolução Nº. 195/2014
Parecer Nº. 2/2013 - Sugestões de Procedimentos a serem adotados
